目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
三、人员情况
第二部分2015年部门预算情况说明
一、2015年财政拨款收支预算情况的说明
二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
第三部分2015年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
全日制中等职业教育
二、部门预算单位构成
东莞市商业学校设事业单位
1个。
三、人员情况
2015年，
东莞市商业学校共有事业编制数
336名，其中财政供养的编内实有在职人员
270人。另外，有离退休
23人，聘用人员
47人，后勤服务人员
82人。
第二部分2015年部门预算情况说明
一、2015年财政拨款收支预算情况的说明
（一）总体说明
本部门2015年财政拨款收支总预算7860.05万元。收入方面：一般公共预算财政拨款7860.05万元，其中，本年收入7586.38万元，年初结转273.67万元；支出方面，教育支出（科目：205类）支出7592.4万元，住房保障支出（科目：221类）支出267.65万元。
（二）一般公共预算当年财政拨款情况说明
本部门2015年一般公共预算当年财政拨款7860.05万元。从一般公共预算当年财政拨款结构情况，教育支出（科目：205类）支出7592.4万元，占96.59%；住房保障支出（科目：221类）支出267.65万元，占3.41%。
二、2015年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
本部门2015年“三公”经费预算数为34万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公车购置费0万元，公车运行维护费14万元，公务接待费20万元。本部门2015年计划出国组团数0个，0人次，计划购置公车0辆，公车保有数为3辆。
2015年“三公”经费预算比2014年“三公”经费预算减少10.3万元，其中：公车运行维护费减少0.3万元，变化的主要原因是：一是坚持厉行节约，贯彻执行中央八项规定；二是国内成品油价格总体呈下降趋势，直接减少公车运行所需的油费。公务接待费减少10万元，变化的主要原因是：厉行节约，贯彻执行中央八项规定。
第三部分2015年部门预算表
详见预算表1-8，请参见附件。
| 表号 |
表名 |
| 预算表1 |
财政拨款收支总表 |
| 预算表2 |
一般公共预算支出表 |
| 预算表3 |
一般公共预算基本支出表 |
| 预算表4 |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 预算表5 |
政府性基金预算支出表 |
| 预算表6 |
部门收支总表 |
| 预算表7 |
部门收入总表 |
| 预算表8 |
部门支出总表 |
| |
|
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|
|
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|
预算表1 |
| 财政拨款收支总表 |
| 时间：2015年部门预算公开 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
行次 |
年初预算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
| 栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,586.38 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
|
| |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
|
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
|
| |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
7,592.40 |
7,592.40 |
|
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
|
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
|
|
|
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
|
|
|
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
|
|
|
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
|
|
|
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
267.65 |
267.65 |
|
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
| |
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
51 |
|
|
|
| |
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
|
|
|
| |
23 |
|
|
53 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
7,586.38 |
本年支出合计 |
54 |
7,860.05 |
7,860.05 |
|
| |
25 |
|
|
55 |
|
|
|
| 年初财政拨款结转 |
26 |
273.67 |
年末财政拨款结转 |
56 |
|
|
|
| 一、公共预算财政拨款 |
27 |
273.67 |
|
57 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
|
|
58 |
|
|
|
| |
29 |
|
|
59 |
|
|
|
| 收入总计 |
30 |
7,860.05 |
支出总计 |
60 |
7,860.05 |
7,860.05 |
|
| |
|
|
|
|
|
预算表2 |
| 一般公共预算支出表 |
| 时间：2015年部门预算公开 |
|
|
单位：万元 |
| 项目 |
2015年预算数 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
7,860.05 |
4,010.74 |
3,849.31 |
| 205 |
教育支出 |
7,592.40 |
3,743.09 |
3,849.31 |
| 20503 |
职业教育 |
7,592.40 |
3,743.09 |
3,849.31 |
| 2050304 |
职业高中教育 |
7,592.40 |
3,743.09 |
3,849.31 |
| 221 |
住房保障支出 |
267.65 |
267.65 |
|
| 22102 |
住房改革支出 |
267.65 |
267.65 |
|
| 2210201 |
住房公积金 |
267.65 |
267.65 |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
预算表3 |
| 一般公共预算基本支出表 |
| 时间：2015年部门预算公开 |
单位：万元 |
| 项目 |
2015年预算数 |
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
| 类 |
款 |
栏次 |
1 |
| 合计 |
4,010.74 |
| 301 |
工资福利支出 |
3,111.16 |
| 30101 |
基本工资 |
411.16 |
| 30102 |
津贴补贴 |
1,638.73 |
| 30103 |
奖金 |
291.16 |
| 30104 |
社会保障费 |
217.36 |
| 30107 |
绩效工资 |
552.75 |
| 302 |
商品和服务支出 |
338.84 |
| 30226 |
劳务费 |
338.84 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
560.74 |
| 30302 |
退休费 |
194.25 |
| 30311 |
住房公积金 |
267.65 |
| 30313 |
购房补贴 |
98.84 |
| |
|
|
| |
|
|
|
|
预算表4 |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 时间：2015年部门预算公开 |
|
|
|
单位：万元 |
| |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公车购置费 |
公车运行维护费 |
公务接待费 |
| 2014年预算数 |
44.3 |
0 |
0 |
14.3 |
30 |
| 2015年预算数 |
34 |
0 |
0 |
14 |
20 |
| 变化情况 |
-10.3 |
0 |
0 |
-0.3 |
-10 |
| |
|
|
|
预算表5 |
| 政府性基金预算支出表 |
| 时间：2015年部门预算公开 |
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
2015年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 注：东莞市商业学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
|
| |
|
|
|
|
预算表6 |
| 部门收支总表 |
| 时间：2015年部门预算公开 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
行次 |
年初预算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
年初预算数 |
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
7,586.38 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
|
| （一）一般公共预算拨款收入 |
2 |
7,586.38 |
二、外交支出 |
38 |
|
| （二）政府性基金预算拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
39 |
|
| 二、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
40 |
|
| 三、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
41 |
7,709.79 |
| 四、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
42 |
|
| 五、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
|
| 六、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
|
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
|
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
|
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
|
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
|
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
|
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
|
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
|
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
|
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
|
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
|
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
267.65 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
|
| |
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
57 |
|
| |
22 |
|
二十二、其他支出 |
58 |
|
| |
23 |
|
|
59 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
7,586.38 |
本年支出合计 |
60 |
7977.44 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结转下年 |
61 |
443.34 |
| 年初结转和结余 |
26 |
834.40 |
|
62 |
|
| 基本支出结转 |
27 |
|
|
63 |
|
| 项目支出结转和结余 |
28 |
834.40 |
|
64 |
|
| 经营结余 |
29 |
|
|
65 |
|
| |
30 |
|
|
66 |
|
| |
31 |
|
|
67 |
|
| |
32 |
|
|
68 |
|
| |
33 |
|
|
69 |
|
| |
34 |
|
|
70 |
|
| |
35 |
|
|
71 |
|
| 收入总计 |
36 |
8,420.78 |
支出总计 |
72 |
8,420.78 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算表7 |
| 部门收入总表 |
| 时间：2015年部门预算公开 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项目 |
合计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
年初结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| 合计 |
8,420.78 |
7,586.38 |
|
|
|
|
|
|
|
834.40 |
| 205 |
教育支出 |
8,153.13 |
7,318.73 |
|
|
|
|
|
|
|
834.40 |
| 20503 |
职业教育 |
8,153.13 |
7,318.73 |
|
|
|
|
|
|
|
834.40 |
| 2050304 |
职业高中教育 |
8,153.13 |
7,318.73 |
|
|
|
|
|
|
|
834.40 |
| 221 |
住房保障支出 |
267.65 |
267.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
267.65 |
267.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
267.65 |
267.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
预算表8 |
| 部门支出总表 |
| 时间：2015年部门预算公开 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
7,977.44 |
4,010.74 |
3,966.70 |
|
|
|
| 205 |
教育支出 |
7,709.79 |
3,743.09 |
3,966.70 |
|
|
|
| 20503 |
职业教育 |
7,709.79 |
3,743.09 |
3,966.70 |
|
|
|
| 2050304 |
职业高中教育 |
7,709.79 |
3,743.09 |
3,966.70 |
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
267.65 |
267.65 |
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
267.65 |
267.65 |
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
267.65 |
267.65 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
