目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
三、人员情况
第二部分2014年部门决算情况说明
一、2014年度部门收入支出决算情况说明
二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
第三部分2014年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分部门概况
一、部门主要职责
全日制中等职业技术教育
二、部门决算单位构成
东莞市商业学校设事业单位
1个。
三、人员情况
截至2014年底，东莞市商业学校共有事业编制数
336名，其中财政供养的编内实有在职人员
265人。另外，有离退休人员
21人，聘用人员
47人，后勤服务人员
56人。
第二部分2014年部门决算情况说明
一、2014年度部门收入支出决算情况的说明
（一）总体说明
本部门2014年度收入总计8029.29万元，支出总计8087.71万元。收入方面，财政拨款收入8029.29万元，占2014年度收入总计的100%。支出方面，教育支出（科目：205类）支出7824.11万元，住房保障支出（科目：221类）支出263.6万元。
（二）财政拨款支出决算情况说明
本部门2014年度财政拨款支出8087.71万元，占本年支出合计的100%。2014年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（科目：205类）支出7824.11万元，住房保障支出（科目：221类）支出263.6万元。
二、2014年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费预算与决算情况对比说明
本部门2014年度“三公”经费支出预算为44.3万元，支出决算为27.17万元，完成预算的61.33%，其中：因公出国（境）费用0万元，完成预算的0%；公车购置费0万元，完成预算的0%；公车运行维护费18.63万元，完成预算的130.28%；公务接待费8.54万元，完成预算的28.47%。
2014年度“三公”经费支出决算少于预算的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”支出决算具体情况说明
2014年，本部门“三公”经费支出合计27.17万元，其中：
（一）因公出国（境）费用支出0万元，全年出国（境）团组0个、0人次，比2014年预算减少0万元，降低0%。
（二）公车购置费支出0万元，用于购置公车0辆，比2014年预算减少0万元，降低0%。
（三）公车运行维护费支出18.63万元，比2014年预算增加4.33万元，增加30.28%。截至2014年底，本单位共有公车3辆。
（四）公务接待费支出8.54万元，全年共接待107批次、1500人次，比2014年预算减少21.46万元，降低71.53%。
第三部分2014年部门决算表
详见决算表1-8，请参见附件。
| 表号 |
表名 |
| 决算表1 |
收入支出决算总表 |
| 决算表2 |
收入决算表 |
| 决算表3 |
支出决算表 |
| 决算表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
| 决算表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| 决算表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| 决算表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 决算表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| |
|
|
|
|
决算表1 |
| 收入支出决算总表 |
| 时间：2014年部门决算 |
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
8,029.29 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
|
| 其中：政府性基金 |
2 |
100.00 |
二、外交支出 |
30 |
|
| 二、上级补助收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
31 |
|
| 三、事业收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
32 |
|
| 四、经营收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
33 |
7,824.11 |
| 五、附属单位上缴收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
34 |
|
| 六、其他收入 |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
|
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
36 |
|
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
|
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
38 |
|
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
39 |
|
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
40 |
|
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
41 |
|
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
|
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
43 |
|
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
44 |
|
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
45 |
|
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
|
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
47 |
263.60 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
|
| |
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
49 |
|
| |
22 |
|
二十二、其他支出 |
50 |
|
| |
23 |
|
|
51 |
|
| 本年收入合计 |
24 |
8,029.29 |
本年支出合计 |
52 |
8,087.71 |
| 用事业基金弥补收支差额 |
25 |
|
结余分配 |
53 |
|
| 年初结转和结余 |
26 |
158.42 |
年末结转和结余 |
54 |
100.00 |
| |
27 |
|
|
55 |
|
| 总计 |
28 |
8,187.71 |
总计 |
56 |
8,187.71 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
决算表2 |
| 收入决算表 |
| 时间：2014年部门决算 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 合计 |
8,029.29 |
8,029.29 |
|
|
|
|
|
| 205 |
教育支出 |
7,765.69 |
7,765.69 |
|
|
|
|
|
| 20502 |
普通教育 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
5.70 |
5.70 |
|
|
|
|
|
| 20503 |
职业教育 |
7,659.99 |
7,659.99 |
|
|
|
|
|
| 2050302 |
中专教育 |
1.80 |
1.80 |
|
|
|
|
|
| 2050304 |
职业高中教育 |
7,658.19 |
7,658.19 |
|
|
|
|
|
| 20510 |
地方教育附加安排的支出 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
| 2051005 |
中等职业学校教学设施 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
263.60 |
263.60 |
|
|
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
263.60 |
263.60 |
|
|
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
263.60 |
263.60 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
决算表3 |
| 支出决算表 |
| 时间：2014年部门决算 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 合计 |
8,087.71 |
3,899.57 |
4,188.14 |
|
|
|
| 205 |
教育支出 |
7,824.11 |
3,635.97 |
4,188.14 |
|
|
|
| 20502 |
普通教育 |
5.70 |
0.00 |
5.70 |
|
|
|
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
5.70 |
0.00 |
5.70 |
|
|
|
| 20503 |
职业教育 |
7,718.41 |
3,635.97 |
4,082.44 |
|
|
|
| 2050302 |
中专教育 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
|
|
|
| 2050304 |
职业高中教育 |
7,716.61 |
3,635.97 |
4,080.64 |
|
|
|
| 20510 |
地方教育附加安排的支出 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
|
|
| 2051005 |
中等职业学校教学设施 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
|
|
|
| 221 |
住房保障支出 |
263.60 |
263.60 |
0.00 |
|
|
|
| 22102 |
住房改革支出 |
263.60 |
263.60 |
0.00 |
|
|
|
| 2210201 |
住房公积金 |
263.60 |
263.60 |
0.00 |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
决算表4 |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
| 时间：2014年部门决算 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
决算数 |
| 栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,929.29 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
100.00 |
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
| |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
| |
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
| |
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
7,724.11 |
100.00 |
7,824.11 |
| |
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
| |
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
| |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|
|
|
| |
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|
|
|
| |
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
| |
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
| |
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
| |
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
| |
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
|
|
|
| |
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
| |
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
| |
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
| |
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
| |
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
263.60 |
|
263.60 |
| |
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
| |
21 |
|
二十一、国债还本付息支出 |
50 |
|
|
|
| |
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
|
|
|
| |
23 |
|
|
52 |
|
|
|
| 本年收入合计 |
24 |
8,029.29 |
本年支出合计 |
53 |
7987.71 |
100.00 |
8,087.71 |
| 年初结转和结余 |
25 |
158.42 |
年末结转和结余 |
54 |
100.00 |
|
100.00 |
| 一般公共预算财政拨款 |
26 |
158.42 |
|
55 |
|
|
|
| 政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
| |
28 |
|
|
57 |
|
|
|
| 总计 |
29 |
8,187.71 |
总计 |
58 |
8087.71 |
100.00 |
8,187.71 |
| |
|
|
|
|
|
决算表5 |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
| 时间：2014年部门决算 |
|
|
单位：万元 |
| 项目 |
本年支出 |
| 支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
| 类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
7,987.71 |
3,899.57 |
4,088.14 |
| 205 |
教育支出 |
7,724.11 |
3,635.97 |
4,088.14 |
| 20502 |
普通教育 |
5.70 |
0.00 |
5.70 |
| 2050299 |
其他普通教育支出 |
5.70 |
0.00 |
5.70 |
| 20503 |
职业教育 |
7,718.41 |
3,635.97 |
4,082.44 |
| 2050302 |
中专教育 |
1.80 |
0.00 |
1.80 |
| 2050304 |
职业高中教育 |
7,716.61 |
3,635.97 |
4,080.64 |
| 221 |
住房保障支出 |
263.60 |
263.60 |
0.00 |
| 22102 |
住房改革支出 |
263.60 |
263.60 |
0.00 |
| 2210201 |
住房公积金 |
263.60 |
263.60 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
决算表6 |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
| 时间：2014年部门决算公开 |
单位：万元 |
| 项目 |
2014年决算数 |
| 经济分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
| 类 |
款 |
栏次 |
1 |
| 合计 |
3,899.57 |
| 301 |
工资福利支出 |
3,066.22 |
| 30101 |
基本工资 |
412.78 |
| 30102 |
津贴补贴 |
1,637.09 |
| 30103 |
奖金 |
300.40 |
| 30104 |
社会保障费 |
188.64 |
| 30107 |
绩效工资 |
527.31 |
| 302 |
商品和服务支出 |
313.04 |
| 30226 |
劳务费 |
313.04 |
| 303 |
对个人和家庭的补助 |
520.31 |
| 30302 |
退休费 |
147.44 |
| 30311 |
住房公积金 |
263.60 |
| 30313 |
购房补贴 |
109.27 |
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
决算表7 |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 时间：2014年部门决算公开 |
|
|
|
单位：万元 |
| |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公车购置费 |
公车运行维护费 |
公务接待费 |
| 2014年预算数 |
44.3 |
0 |
0 |
14.3 |
30 |
| 2014年决算数 |
27.17 |
0 |
0 |
18.63 |
8.54 |
| 变化情况 |
-17.13 |
0 |
0 |
4.33 |
-21.46 |
| |
|
|
|
决算表8 |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 时间：2014年部门决算公开 |
|
|
|
单位：万元 |
| 科目编码 |
上年结转 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 |
| 类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| 100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
| 205 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
| 20510 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
| 2051005 |
0.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
100.00 |
0.00 |
| |
|
|
|
|
|
|
